Máy tính thuế GTGT (VAT)
Cộng thuế GTGT vào số tiền chưa thuế hoặc tách nó ra khỏi số tiền đã gồm thuế, theo thuế suất bạn nhập, với một vài thuế suất chính thức có sẵn để chọn.
Tổng tiền, đã gồm GTGT
108,10
- Thuế GTGT
- 8,10
- Giá chưa thuế, chưa gồm GTGT
- 100,00
- Thuế suất áp dụng
- 8,10 %
- Tỷ trọng trong tổng giá
- 7,49 %
- Nguồn của thuế suất
- Thuế suất bạn đã nhập
Cộng thuế GTGT vào một số tiền chưa thuế, hoặc tìm phần thuế đã nằm trong một số tiền đã gồm thuế. Thuế suất do bạn nhập, nên công cụ dùng được cho mọi quốc gia và mọi thuế suất ưu đãi; có một danh sách ngắn các thuế suất chính thức để điền vào trường, mỗi thuế suất kèm trang web mà nó được đọc từ đó.
Cách hoạt động
Cộng là chiều dễ: tiền thuế bằng giá chưa thuế nhân với thuế suất, và tổng tiền là tổng của hai khoản. Tách thuế mới là chỗ mọi người hay làm sai, vì tiền thuế không phải tổng tiền nhân thuế suất: tổng tiền được chia cho một cộng thuế suất, và phần chênh lệch là tiền thuế.
Vì vậy tỷ trọng trong tổng giá được hiển thị bên cạnh thuế suất. Với 8,1% cộng thêm, tiền thuế chiếm 7,49% số tiền bạn thực sự trả. Cả hai con số đều đúng và trả lời những câu hỏi khác nhau.
Thuế suất là một tham số, không bao giờ là một giả định. Không có gì được phát hiện từ vị trí của bạn, và không thuế suất nào được áp dụng trừ khi bạn đã nhập hoặc chọn nó.
Ví dụ
| Trường hợp | Dữ liệu nhập | Kết quả |
|---|---|---|
| Cộng thuế vào giá trước thuế | giá trước thuế 250, 20% | tổng cộng 300,00 |
| Tách thuế khỏi tổng tiền | tổng cộng 108,10, 8,1% | giá trước thuế 100,00, thuế 8,10 |
Câu hỏi thường gặp
Sao danh sách có ít quốc gia vậy?
Vì một thuế suất chỉ được đưa vào danh sách khi đã được đọc từ chính trang web của cơ quan thuế và được ghi lại kèm địa chỉ đó cùng ngày đọc. Không có nguồn quốc tế chính thức nào công bố thuế suất GTGT ở định dạng mà một chương trình đọc được: Ủy ban châu Âu dẫn đến một cơ sở dữ liệu tương tác, và mọi nguồn JSON hay API miễn phí hiện có đều là bản sao của bên thứ ba. Một bản sao không có ngày tháng đáng tin cậy cũng không có cơ quan nào để trích dẫn, nên danh sách lớn dần theo từng quốc gia. Bạn luôn có thể tự nhập thuế suất.
Sao tiền thuế không bằng thuế suất nhân với giá tôi đã trả?
Vì thuế suất áp dụng lên giá chưa thuế, không phải lên tổng tiền. Với thuế suất 8,1%, tiền thuế nằm trong tổng 108,10 là 8,10: lấy tổng tiền chia cho 1,081 rồi tính phần chênh lệch. Tính 8,1% của 108,10 cho ra 8,76 — sai lầm phổ biến nhất theo chiều ngược lại, và lúc nào cũng thừa.
Các con số này đã dùng được cho hóa đơn chưa?
Phép tính là chính xác, nhưng cách làm tròn không được quyết định ở đây. Thuế GTGT được làm tròn theo từng dòng hay theo cả chứng từ, và đến độ chính xác nào, là quy định do khu vực pháp lý của bạn đặt ra, và Thụy Sĩ có quy ước riêng cho tiền mặt. Trang này hiển thị các con số chính xác đến xu; để khớp với một hóa đơn có thể cần một quy tắc làm tròn mà công cụ này cố ý không đoán.
Các thuế suất trong danh sách cập nhật đến đâu?
Mỗi thuế suất đều hiển thị ngày được đọc từ trang chính thức, và trang đó được liên kết bên dưới để bạn tự kiểm tra trong mười giây. Thuế suất thay đổi theo quyết định chính trị chứ không theo lịch, nên một ngày tháng có ích hơn một lời hứa. Nếu thuế suất bạn cần đã thay đổi, hãy tự nhập nó.
Công cụ có biết thuế suất nào áp dụng cho sản phẩm của tôi không?
Không, và đó không phải khiêm tốn. Thuế suất nào áp dụng cho một sản phẩm cụ thể là vấn đề phân loại, được giới chuyên môn tranh luận và khác nhau giữa những quốc gia vốn giống nhau ở các mặt khác. Các nhãn ở đây cho biết tên của một thuế suất, không cho biết nó áp dụng cho gì.
Cần biết
- Nhập thuế suất luôn hoạt động và luôn đúng. Danh sách quốc gia chỉ điền vào trường, nên không có gì ở đây phụ thuộc vào việc quốc gia của bạn có nằm trong số ít quốc gia được liệt kê hay không.
- Mọi thuế suất trong danh sách đều kèm trang chính thức mà nó được lấy từ đó và ngày được đọc. Cả hai đều không bảo đảm rằng nó chưa thay đổi từ đó đến nay, và đó là lý do cả hai được hiển thị thay vì bị ẩn đi.
- Không có gì được phát hiện từ vị trí của bạn và không thuế suất nào được áp dụng trừ khi bạn đã chọn nó.
Nguồn
- Thụy Sĩ — Administration fédérale des contributions (AFC/ESTV). Đã kiểm tra ngày 2026-09-03.
- Pháp (chính quốc) — Direction générale des Finances publiques, BOFiP BOI-TVA-LIQ-10. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Corse và các tỉnh hải ngoại có thuế suất riêng, được nguồn trình bày riêng và bảng này không đưa vào.
- Vương quốc Anh — HM Revenue & Customs, GOV.UK. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03.
- Đức — Umsatzsteuergesetz § 12, Bundesministerium der Justiz. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Thuế suất 0% có phạm vi rất hẹp: luật quy định nó cho các hệ thống quang điện và bộ phận của chúng.
- Luxembourg — Portail de la fiscalité indirecte, Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03.
- Bỉ — SPF Finances. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Ba thuế suất tương ứng với các ô R01, R02 và R03 của tờ khai thuế GTGT.
- Hà Lan — Belastingdienst. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Thuế suất 0% dành cho hàng xuất khẩu và một số dịch vụ xuyên biên giới, không dành cho hàng hóa bán trong nước.
- Ý — Agenzia delle Entrate. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03.
- Tây Ban Nha (bán đảo và quần đảo Baleares) — Agencia Tributaria. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Quần đảo Canaria, Ceuta và Melilla nằm ngoài phạm vi thuế GTGT của Tây Ban Nha: tại Canaria áp dụng thuế IGIC, còn tại Ceuta và Melilla áp dụng thuế IPSI.
- Áo — Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), § 10 UStG 1994. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Mức thuế 4,9% là § 10 Abs 1a UStG 1994, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho các thực phẩm thiết yếu liệt kê tại Anlage 3: bánh mì, bột mì, gạo, mì ống, sữa, bơ, trứng, rau tươi và rau đông lạnh, trái cây và muối. Dịch vụ nhà hàng và ăn uống vẫn giữ mức 10%. Mức 19% theo § 10 Abs 4, chỉ áp dụng tại các vùng lãnh thổ tách biệt Jungholz và Mittelberg, không được tính ở đây.
- Bồ Đào Nha (đất liền) — Governo de Portugal, gov.pt. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03.
- Bồ Đào Nha — Açores — Governo de Portugal, gov.pt. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03.
- Bồ Đào Nha — Madeira — Governo de Portugal, gov.pt. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03.
- Ireland — Revenue, Irish Tax and Customs. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Thuế suất gia súc có phạm vi hẹp: áp dụng cho động vật sống và chó săn greyhound chứ không cho thương mại nói chung.
- Đan Mạch — Skattestyrelsen, Den juridiske vejledning D.A.9 (momsloven § 33). Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Đan Mạch chỉ có một thuế suất. Không có thuế suất ưu đãi.
- Thụy Điển — Skatteverket. Đã kiểm tra ngày 2026-09-03. Thực phẩm chuyển từ thuế suất 12% sang thuế suất 6% từ ngày 1 tháng 4 năm 2026; dịch vụ nhà hàng vẫn giữ ở mức 12%.